IMPLANTADOS

•  Plano Anual de Auditoria com abordagem baseada em riscos – ABR

•  Monitoramento do cumprimento do plano de ação ou nova auditoria

•  Sistema AUDITSE – PAD nº 9135/2020 (em fase de conclusão)

•  Planejamento de contrações e seleção de fornecedores – PAD nº 9136/2020

•  Revisão da matriz de riscos do macroprocesso de contratação – PAD nº 3262/2020